Configuración de Impuestos de Retención
[GUÍA PASO A PASO]

La aplicación de Finanzas crea automáticamente un conjunto de impuestos de retención del ámbito fiscal tanto nacional como provincial, para que los puedas aplicar en tus operaciones.

Desde Finanzas >> Configuración >> Impuestos de Retención se observa la siguiente vista:



Configuración del Impuesto de Retención a las Ganancias RG-830:

Existen dos ámbitos de aplicación de este impuesto, los que se realizan en los pagos a un proveedor y los que realizados en los pagos por los clientes. Al primero se le llama Retención de Ganancias Aplicaday en el segundo caso, Retención de Ganancias Sufrida. Ambos se calculan al momento del pago de la factura.

Expondremos el caso de la configuración de la Retención de Ganancias Aplicada. Al hacer clic sobre este impuesto se despliega la siguiente vista:


Aquí lo importante es seleccionar para el Ámbito del Impuesto que sea "Pago a Proveedor", y setear la cuenta contable de pasivo según el plan de cuenta de tu compañía. 

En la pestaña Withholding Computation -Cálculo de Retenciones-  se configura lo particular a este impuesto. En Tipo se selecciona "Tabla de Ganancias", pagos acumulados por "Mes", y el Importe Base "Monto sin Impuestos"



A la Tabla de Ganancias se accede desde el menú Finanzas >> Configuración >> Escala de Ganancias.  Cualquier actualización de montos o porcentajes realizados por la AFIP debe ser actualizada desde esta vista.


Para que la configuración de este impuesto quede completa y al momento del pago al proveedor se realice el cálculo correcto, desde la  app CONTACTOS, se debe actualizar la información de los Proveedores presionando EDITAR y en la pestañaData Fiscal,el campo Ganancia debe estar seteado con el valor "Activo", y debe seleccionarse alguno de los código de ganancias del Régimen  que aplica a dicho partner.


Y desde la app Finanzas >> Configuración >> Ajustes >> Regímenes de Ganancias en los que usualmente retiene la compañía, debe seleccionarse él o los códigos respectivos, tal y como se observa en la siguiente vista: 


Configuración del Impuesto de Retención de Ingresos Brutos (IIBB):

Existen dos ámbitos de aplicación de este impuesto, en las Compras y en las Ventas.  Vamos a detallar en este post a manera de ejemplo, el procedimiento de configuración del impuesto de Retención de IIBB Aplicada (Compras).

Desde  la app CONTABILIDAD>>Configuración>>Impuestos de Retención.



Aquí lo importante es seleccionar para el Ámbito del Impuesto que sea "Pago a Proveedor", y setear la cuenta contable de pasivo según el plan de cuenta de su compañía. 

En la pestaña Withholding Computation -Cálculo de Retenciones-  se configura lo particular a este impuesto. En Tipo se selecciona "Alícuota en el Partner", pagos acumulados por "Mes", y el Importe Base "Monto sin Impuestos".

 

Para que la configuración de este impuesto quede completa se debe ir a la  app CONTACTOS,ubicar al Proveedor, presionar EDITAR y en la pestañaData Fiscal, el campo Ingreso Bruto  debe estar seteado si es Multilateral o Local.


En la sección Alícuotas PERC-RET, debe indicarse el % de retención según lo que indique la  tabla para el partner:

Al presionar Agregar línea, se despliega la siguiente vista donde se selecciona la Etiqueta y se coloca el % de retención según el padrón correspondiente: 


Con estos sencillos pasos habrás completado lo concerniente a la configuración de estos dos importantes impuestos de retención.

Como nota final, para la configuración de los Impuestos de Retención Sufrida (VENTAS), debe seleccionarse que  el ámbito sea "Pago de Cliente", y la cuenta contable asociada sea de activos.

Configuración de Cuenta y Diario Bancario
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